目 录
第一部分 开封市交通运输局部门概况
一、主要职责
二、预算单位预算构成
第二部分 开封市交通运输局本级2024年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2024年度开封市交通运输局本级预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出预算经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金支出情况表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
开封市交通运输局概况
一、主要职责
开封市交通运输局主要职责：
贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策；组织拟订全市公路、水路、等行业发展规划、政策并监督实施；承担全市道路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监管责任；负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担全市公路、水路建设市场监管责任；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；执行全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹
协调和监督指导；负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；完成市委、市政府交办的其他任务。
局机关内设办公室、行政审批科、执法监督科、综合规划科、财务审计科、建设科技科、人事科、运输管理科、安全监督科9个科室。
二、部门预算单位构成
局机关本级预算包括：办公室、行政审批科、执法监督科、综合规划科、财务审计科、建设科技科、人事科、运输管理科、安全监督科等科室的预算。
第二部分
开封市交通运输局2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市交通运输局2024年收入总计24841.8万元，支出总计24841.8万元，与2023年相比，收、支总计各增加22791.9万元，上升1111.85%。主要原因：G230通武线开封至尉氏段改建工程PPP项目预算以前年度在财政科室预算中安排，本年度在部门预算中安排。
二、收入预算总体情况说明
开封市交通运输局2024年收入合计24841.8万元，其中：一般公共预算收入1591.3万元; 政府性基金收入23250.5万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市交通运输局2024年支出合计24841.8万元，其中:基本支出821.1万元，占3.31%；项目支出24020.7万元，占96.69%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市交通运输局2024年一般公共预算收支预算1591.3万元，政府性基金收支预算23250.5万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算增加74.4万元，上升4.90%，主要原因：人员工资调整，社保费用增加；政府性基金收入预算增加22717.6万元，上升4262.61%，主要原因：G230通武线开封至尉氏段改建工程PPP项目预算以前年度在财政科室预算中安排，本年度在部门预算中安排。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市交通运输局2024年度一般公共预算支出年初预算为1591.3万元。其中：基本支出821.1万元，占51.60%：项目支出770.2万元，占48.40%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为821.1万元。其中：人员经费支出767.6万元，占93.48%；公用经费支出53.5万元，占6.52%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市交通运输局2024年度“三公”经费支出预算为21万元。2024年度“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。
（二）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。
（三）公务用车购置及运行费16.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2023年保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
开封市交通运输局2024年度政府性基金预算支出年初预算为23250.5万元,主要为G230通武线开封至尉氏段改建工程PPP项目政府付费。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
2024年开封市交通运输系统机关运行经费支出预算90.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要和离退休人员特支费用。
（二）政府采购支出预算情况
开封市交通运输局2024年度无政府采购预算。
（三）预算绩效情况说明
2024年对开封市交通运输局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款24020.7万元,共10个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化G230通武线开封至尉氏段改建工程等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
（四）国有资产占用情况
2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局2024年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开封市交通运输局2024年部门预算表