目 录
第一部分 开封市交通运输综合服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
（一）依据国家和省有关规定，制订本辖区内农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定。
（二）经授权，组织实施本辖区农村公路建设养护管理，负责建设质量、工程进度的管理和监督检查工作。
（三）指导本辖区农村公路建设与管理养护工作。
二、机构设置
我单位现有六个内设科室，包括：办公室、工程科、养护科、路政科、计划统计科、财务审计科。
从决算单位构成看，我单位部门决算仅包括本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,483.51
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
110.37
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
44.88
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
2.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
2,281.75
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
44.51
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,483.51
|
本年支出合计
|
58
|
2,483.51
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,483.51
|
总计
|
62
|
2,483.51
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,483.51
|
2,483.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
54.52
|
54.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.85
|
55.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18.55
|
18.55
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,281.75
|
2,281.75
|
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,281.75
|
2,281.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2140101
|
行政运行
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,445.83
|
1,445.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
832.93
|
832.93
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2,483.51
|
1,035.68
|
1,447.83
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
54.52
|
54.52
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.85
|
55.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18.55
|
18.55
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,281.75
|
835.92
|
1,445.83
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,281.75
|
835.92
|
1,445.83
|
|
|
|
|
|
2140101
|
行政运行
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,445.83
|
|
1,445.83
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
832.93
|
832.93
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,483.51
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
2,281.75
|
2,281.75
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,483.51
|
本年支出合计
|
59
|
2,483.51
|
2,483.51
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,483.51
|
总计
|
64
|
2,483.51
|
2,483.51
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,483.51
|
1,035.68
|
1,447.83
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.37
|
110.37
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
54.52
|
54.52
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55.85
|
55.85
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.88
|
44.88
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18.55
|
18.55
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,281.75
|
835.92
|
1,445.83
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,281.75
|
835.92
|
1,445.83
|
|
|
2140101
|
行政运行
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,445.83
|
|
1,445.83
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
832.93
|
832.93
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.51
|
44.51
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
956.00
|
302
|
商品和服务支出
|
24.05
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
255.14
|
30201
|
办公费
|
22.75
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
27.29
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
222.47
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
102.71
|
30205
|
水费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
55.85
|
30206
|
电费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
26.33
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
18.55
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.34
|
30211
|
差旅费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
44.51
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
199.81
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
55.63
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.33
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
54.52
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.11
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.98
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,011.63
|
公用经费合计
|
24.05
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
90.00
|
|
85.00
|
35.00
|
50.00
|
5.00
|
44.54
|
|
44.41
|
34.90
|
9.51
|
0.13
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：开封市交通运输综合服务中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2483.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.21万元，下降2.29%。主要原因是减少了城区项目款。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2483.51万元，其中：财政拨款收入2483.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2483.51万元，其中：基本支出1035.68万元，占41.7%；项目支出1447.83万元，占58.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2483.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，下降2.29%。主要原因是减少了城区项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支2483.51万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.21万元，下降2.29%。主要原因是减少了城区项目款。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2483.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.37万元，占2.39%，；医疗卫生类支出44.88万元，占1.17%；农林水支出2万元，占0.07%；交通运输支出2281.75，占96.37%。住房保障支出44.51万元，占0.07%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.07万元，支出决算为2483.51万元，完成年初预算的100.26%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.52万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.1万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的107.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加养老保险支出，造成决算支出大于年初预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加的医疗保险支出，造成决算支出大于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数不存在差异。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.99万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年度内追加人员经费，造成决算支出大于年初预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1445.83万元，支出决算为1445.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为834.31万元，支出决算为832.93万元，完成年初预算的99.83%。年度内人员退休，造成决算支出小于年初预算数。
9..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.68万元。其中：人员经费956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出55.63；公用经费24.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为44.54万元，完成预算的49.49%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行年初预算，严格落实国家、省、市勤俭节约相关文件精神，严格落实中央八项规定，减少了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算44.41万元，完成预算的52.25%，占99.71%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的2.6%，占0.29%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为85万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的52.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行年初预算，严格落实国家、省、市勤俭节约相关文件精神，严格落实中央八项规定，减少了“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为34.9万元，购置车辆2辆，均为公务用车。
公务用车运行支出9.51万元。主要用于车辆保险费、燃油费、维修及过路费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行年初预算，控制超预算支出；严格落实中央八项规定，严格控制接待规模和次数。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于交通部门来我市调研交流，观摩、考察等发生的接待费用。2021年共接待国内来访团组6个、来宾30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《开封市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（汴财绩评〔2022〕3号）的文件要求，我单位健全绩效评价常态化机制，积极进行预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。我单位对绩效自评工作高度重视，积极组织各有关科室开展自评工作。通过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，进行数据采集及分析，对所有项目进行绩效评价。自评的对象是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，实现了预算单位和项目资金全覆盖。
（二）项目绩效自评结果。
通过认真的绩效自评，我单位达到相关要求，完成绩效目标项目11个，略有偏差项目4个，分别为教育培训费、专项交1通费、专项宣传费、专项印刷费，产生偏差原因主要是由于2021年底部分支出已发生，资金未及时支出，最终各项目评分结果均为：优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
通过绩效评价，我单位项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，取得了预期目的和良好社会效益，促进了农村公路事业的进一步发展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。